截至12月24日，中石油東北銷售已累計(jì)依法推進(jìn)29項(xiàng)歷史遺留問題順利銷項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)防控能力不斷提升，有效確保了國有資產(chǎn)的保值增值，堅(jiān)決守住合規(guī)管理底線。

　　合規(guī)是企業(yè)管理的邊界和紅線。東北銷售業(yè)務(wù)范圍輻射區(qū)域點(diǎn)多、線長、面廣，物流版圖橫跨祖國南北，基礎(chǔ)配送路徑共計(jì)2.4萬余條，運(yùn)輸組合模式超百種，是東部地區(qū)成品油產(chǎn)運(yùn)銷儲(chǔ)貿(mào)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，任何一條不合規(guī)的決策和管理都將給產(chǎn)業(yè)鏈帶來嚴(yán)重危害。今年以來，東北銷售以集團(tuán)公司產(chǎn)業(yè)鏈整體價(jià)值最大化為中心工作，把合規(guī)管理作為防范風(fēng)險(xiǎn)的重要保障，前置合規(guī)審核關(guān)，將合規(guī)要求嵌入經(jīng)營全流程，合規(guī)經(jīng)營水平不斷提升。

　　全方位健全合規(guī)管理體系。建立起以內(nèi)控管理手冊(cè)為核心，以工作指引和制度規(guī)范為支撐的合規(guī)管理體系，理清合規(guī)管理目標(biāo)、職責(zé)、流程等內(nèi)容。推動(dòng)合規(guī)專業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)，面向全系統(tǒng)公開招聘資深總法律顧問與專業(yè)招投標(biāo)管理人才，全面提高合規(guī)隊(duì)伍綜合素質(zhì)與業(yè)務(wù)本領(lǐng)。建立風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)估機(jī)制，梳理經(jīng)營活動(dòng)中的各類風(fēng)險(xiǎn)，針對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)建立風(fēng)險(xiǎn)清單，加強(qiáng)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)，提前發(fā)布預(yù)警。充分發(fā)揮黨委會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)等多方角色職能，在重大決策前，始終將法治審查和合規(guī)性評(píng)估作為必經(jīng)程序，確保所有決策在合規(guī)框架下運(yùn)行。聚焦管理中的突出問題，突出源頭防范，以法律制度為準(zhǔn)繩，梳理涉訴糾紛類、機(jī)構(gòu)優(yōu)化類等7大類歷史遺留問題，緊抓重點(diǎn)環(huán)節(jié)，找出核心癥結(jié)，制定歷史遺留問題“一事一策”方案，集中資源力量攻堅(jiān)啃硬。建立嚴(yán)格的合同履行定期上報(bào)機(jī)制，對(duì)合同付款、條件、金額等進(jìn)行全面把控，截至12月22日，合同示范文本使用率達(dá)100%。推進(jìn)招標(biāo)方案標(biāo)準(zhǔn)化管理，結(jié)合業(yè)務(wù)需求和工程、物資、服務(wù)三類招標(biāo)項(xiàng)目規(guī)模、類別、技術(shù)規(guī)格等特點(diǎn)，整合專業(yè)力量，完善招標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)體系，完成施工項(xiàng)目、設(shè)備采購項(xiàng)目、業(yè)務(wù)外包項(xiàng)目及信息系統(tǒng)開發(fā)項(xiàng)目等8類常用招標(biāo)方案標(biāo)準(zhǔn)文本編制。開展招標(biāo)業(yè)務(wù)突出問題專項(xiàng)整治，涉及合同237項(xiàng)，涉及到的問題全部實(shí)現(xiàn)立查立改。

　　全覆蓋防控合規(guī)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。依法合規(guī)經(jīng)營是高質(zhì)量發(fā)展的底色和底氣。公路主動(dòng)配送業(yè)務(wù)作為集成化的供應(yīng)鏈管理方式，由大區(qū)公司通過優(yōu)化整合運(yùn)輸方式，涉及上下游企業(yè)較多，交接界面復(fù)雜，合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)較大。東北銷售將依法合規(guī)作為開展公路主動(dòng)配送作為前提，滾動(dòng)修訂主動(dòng)配送管理手冊(cè)，做到工作流程系統(tǒng)化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、可視化。為加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵崗位和重要環(huán)節(jié)的管控，對(duì)去年3月份以來發(fā)生的公路主動(dòng)配送業(yè)務(wù)開展專項(xiàng)核查，全過程分析運(yùn)量、運(yùn)距、運(yùn)費(fèi)等，理順業(yè)務(wù)流程，堵塞運(yùn)行過程中的管理漏洞，降低合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。

　　針對(duì)庫容量大、調(diào)運(yùn)線長、手動(dòng)計(jì)量油品計(jì)量監(jiān)管難度大的情況，公司積極推動(dòng)自動(dòng)計(jì)量系統(tǒng)應(yīng)用，通過系統(tǒng)平臺(tái)將各計(jì)量參數(shù)集成聯(lián)動(dòng)，以儲(chǔ)罐為基本單元，實(shí)時(shí)監(jiān)控罐存液位和油品數(shù)量，及時(shí)發(fā)現(xiàn)計(jì)量偏差，實(shí)時(shí)超耗預(yù)警。完善數(shù)據(jù)監(jiān)管鏈條，做到進(jìn)銷存全環(huán)節(jié)計(jì)量數(shù)據(jù)在線自動(dòng)測(cè)量和智能化監(jiān)管。目前，8座資產(chǎn)型油庫自動(dòng)計(jì)量系統(tǒng)應(yīng)用率達(dá)到100%，計(jì)量數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)全流程在線合規(guī)管控。

　　全流程夯實(shí)合規(guī)管理根基。大力推進(jìn)業(yè)財(cái)融合，打破傳統(tǒng)財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)之間的壁壘，把財(cái)務(wù)價(jià)值理念傳導(dǎo)至業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)，將經(jīng)營活動(dòng)納入預(yù)算管理，挖掘管理潛力、堵塞漏洞、嚴(yán)控非生產(chǎn)性支出，有效提升經(jīng)營效率和風(fēng)險(xiǎn)管控能力。深度參與業(yè)務(wù)運(yùn)行，進(jìn)行事前核算、事中跟進(jìn)、事后分析，通報(bào)調(diào)度指標(biāo)，糾偏導(dǎo)正，幫助業(yè)務(wù)部門改進(jìn)工作，增強(qiáng)經(jīng)營分析診斷的科學(xué)性和決策的合規(guī)性。

　　即將實(shí)施的能源法中，氫能等新能源首次在法律層面納入能源體系管理。作為具有巨大市場(chǎng)潛力和公司轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要支撐，東北銷售積極開展新能源業(yè)務(wù)開發(fā)。為規(guī)避新能源業(yè)務(wù)中的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，公司成立新業(yè)務(wù)工作專班，對(duì)國際國內(nèi)新能源發(fā)展趨勢(shì)、應(yīng)用場(chǎng)景、加氫站建設(shè)、運(yùn)營管控等知識(shí)進(jìn)行學(xué)習(xí)，與相關(guān)企業(yè)專家開展交流研討，分析評(píng)估經(jīng)營過程中的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，參加氫能產(chǎn)業(yè)鏈的合規(guī)培訓(xùn)，順利完成?；方?jīng)營許可證氫能經(jīng)營增項(xiàng)業(yè)務(wù)，取得氫能經(jīng)營資質(zhì)。11月1日，首車300公斤氫氣發(fā)運(yùn)至北京銷售時(shí)順苑加氫站，成功實(shí)現(xiàn)氫能的商業(yè)化運(yùn)營，新能源業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)歷史性突破。